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检验报告考评办法
??江苏省特检院淮安分院
检验报告考核办法
一、目的
为规范检验报告考核的依据、办法和尺度,强化质量目标考核,促进检验报告质量不断提升,特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于本分院各类检验检测报告/证书、限速器、安全阀校验报告 (以下简称检验报告)的考核。
三、考评依据
1、国家有关特种设备方面的法规、规章、安全技术规范及相关技术标准。
2、省院质量管理体系文件。
3、特种设备安全监察部门的有关要求。
4、省院下发的各类文件要求。
5、分院《内部管理制度汇编》相关规定。
四、考核方式、时间与频次
分月度考核和月度考评
1、月度考核。
?主要根据各检验责任师的报告审核记录对报告出具部门进行报告质量考核。
2、月度考评。
由分院总师室组织,对各部门的检验报告进行抽查考评,每月一次,分别在次月前3日内实施。同时根据月度考评结果对报告审核人员及报告打印归档人员进行考核。
(1)报告抽取原则与要求
应覆盖到各部门的所开展的检验项目,并应覆盖到每个检验人员所从事的每项检验项目。抽取检验报告的同时,应抽取与检验报告相对应的原始记录以及相关作业指导书规定应归档的见证资料。对于监督检验报告,必要时可抽调该设备的制造或安装竣工资料进行核查。检验报告抽样项目、抽样方法和抽样数量应按预先确定的方法随机抽取。抽取前指定报告抽取人,明确报告抽取的有关要求。报告抽取方法由分院总师室决定。
(2)考评组的组成
检验报告考评组(以下简称考评组)人员的数量和专业配置应与所考评的检验报告相对应,并指定一名考评组长。考评人员可以是本单位人员,也可以从外单位选聘。??
考评组人员由院长或质量负责人确定。
(3)考评流程和方法
a、考评组在考评检验报告前,应由考评组组长主持召开预备会,预备会主要内容为明确检验报告考评依据、考评办法、考评人员分工等。
b、每位考评人员对分配的每份检验报告(包括所附的原始记录、见证资料等)进行考评,并逐份填写检验报告考评记录表,检验报告考评记录表详见附表1~附表5。?
c、考评组内部交流,由各位考评人员汇报交流考评情况,讨论检验报告考评中碰到的疑点、难点,形成一致意见后,可更改检验报告考评记录表(可在考评原记录上划改并签名),考评组组长对考评结果进行汇总。
d、检验报告考评结束后,考评组组长填写附表6“检验报告考评情况统计表”,交总师室。
e、考评人员应在“检验报告考评记录表”、“检验报告考评情况统计表”上签字。
(4)考评原则
a、考评人员应严格按照本办法及附表1~附表5的要求,认真、细致、公平、公正地进行检验报告的考评工作。
b、考评人员应回避本部门或本人的检验报告考评。
c、检验报告考评中,可邀请特种设备安全监察部门人员到现场监督或参与考评工作。
d、考评人员在检验报告考评过程中应妥善保管好所考评的检验报告(包括所附的原始记录、见证资料等),防止检验报告的破损和遗失。
e、检验报告考评中,如考评组认为必要,可核对检验报告与设备实物的一致性,或安排对检验检测样品或留样进行再检测等。
(5)考评结果处置
a、检验报告考评采用百分制,大于等于90分为优良报告、大于等于60分小于90分为合格报告、小于60分为不合格报告。
b、检验人员对考评组考评的附表6“检验报告考评情况统计表”提出的问题如有异议,由总师室负责释义。
c、总师室对考评组考评的附表6“检验报告考评情况统计表”提出问题的性质进行认定,启动《不符合检验工作控制程序》,出具不符合项报告。各检验部门启动《纠正与纠正措施控制程序》和/或《预防措施控制程序》,按时完成不符合项整改。
e、总师室负责将考评的结果进行汇总、评分,填写附表7“检验报告考评结果汇总表”,并向全院通报检验报告的考评情况,检验报告考评结果将作为各部门的质量目标和年度质量管理工作考评、评比先进的依据之一,并将作为分院管理评审输入之一。
五、检验报告质量考核结果的奖惩
(1)对报告出具部门的月度考核
分院每月分别给各检验科室一定的资金作为考核基金。办公室根据检验责任师的报告审核记录进行考核。考虑各检验科室年出具报告的数量比以及报告内容的复杂程度,对于安全阀和限速器校验,每份问题报告扣报告出具部门10元;机电类其它问题报告每份扣报告出具部门40元;承压类其它问题报告每份扣报告出具部门100元,直至考核基金扣完为止。
(2)对检验报告审核人员及打印归档人员的考核
根据检验报告月度考评结果,对于大于等于90分的优良报告不奖不扣;大于等于60分小于90分的合格报告,分析造成扣分的主要原因,对于安全阀和限速器校验报告,每份问题报告扣责任人10元(报告审核人员或打印归档人员),其它每份报告扣主要责任人(报告审核人员或打印归档人员)20元;对小于60分的不合格报告,分析造成扣分的主要原因,每份报告扣主要责任人(报告审核人员或打印归档人员)100元。
六、附则
1、本办法由总师室负责解释。
2、本办法即日起实施,原《内部管理制度汇编》中《检验报告问题等级分类管理规定》同时废止。
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??????????????????????????????????????? ??????2014年1月11日
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